DATA HASIL AUDIT
Perpustakaan
| Unit | Perpustakaan |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap 2023 |
| Masa Periode | 12-02-2024 - 17-03-2024 |
| Hari/Tanggal Audit | Kamis, 02-05-2024 |
| Jam | 10.30-13.00 |
| Auditee | Isnurwanto |
| Auditor Ketua | Retno Muningsih |
| Auditor Anggota | Ratna Sri Harjanti |
| Kesimpulan Akhir | |
| Nilai Akhir | 42.56 (1660/39) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi. | 100 | |||||
| 2. | Perpustakaan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) | 50 | belum ada bukti fisiknya | ||||
| 3. | Memiliki struktur organisasi | 50 | SO belum lengkap, perlu pengesahan Direktur | ||||
| 4. | Memiliki program kerja | 50 | belum ada dokumen yang berisi program kerja, baru berupa rencana yang tercantum dalam RKA | ||||
| 5. | Struktur organisasi perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka,pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha | 50 | SO belum lengkap, perlu pengesahan Direktur | ||||
| 2. | STANDAR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Memiliki visi | 100 | ada tercantum dalam renstra | ||||
| 2. | Memiliki misi | 100 | ada tercantum dalam renstra | ||||
| 3. | Memiliki tujuan perpustakaan | 100 | ada tercantum dalam renstra | ||||
| 4. | Memiliki kebijakan perpustakaan | 0 | belum ada dokumen kebijakan perpustakaan | ||||
| 5. | Menyelenggarakan fungsi perpustakaan | 100 | |||||
| 6. | Memiliki anggaran tetap setiap tahun | 100 | |||||
| 7. | Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan | 50 | belum ada dokumen kerjasama secara formal, masih berupa komunikasi via WA namun bbrp sdh ada bentuk hasil kerjasamanya | ||||
| 3. | STANDAR LITERATUR PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Jenis koleksi | 100 | perlu update koleksi | ||||
| 2. | Jumlah Koleksi | 100 | |||||
| 3. | Penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi(judul) yang ada. | 100 | perlu update pustaka terbaru yang dibutuhkan oleh prodi | ||||
| 4. | Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal perguruan tinggi yang bersangkutan | 50 | muatan lokal yang dimaksud termasuk di dalamnya selain laporan PKL adalah buku ajar, modul ajar dari dosen dan petunjuk praktikum | ||||
| 5. | Perpustakaan menyediakan koleksi referensi | 100 | |||||
| 6. | Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan sistem yang baku. | 100 | |||||
| 7. | Perpustakaan melakukan cacah ulang/stock opname koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. | 0 | tahun 2023 tidak dilakukan karena kesibukan dan kekurangan SDM | ||||
| 8. | Penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait | 10 | tahun 2023 hanya dengan prodi AKT saja | ||||
| 9. | Melakukan Kegiatan Pelestarian Koleksi | 50 | tidak paham apa yang dimaksud pelestarian koleksi | ||||
| 10. | Penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi(judul) yang ada | 0 | dobel indikator dengan nomer 3 | ||||
| 4. | STANDAR SARPRAS PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Memiliki standar Gedung /luasan ruang yang baik | ||||||
| 2. | Memiliki Standar Komposisi Ruang dan Kondisi Ruang yang baik | ||||||
| 3. | Memiliki Standar Sarana Yang baik | ||||||
| 4. | Lokasi Perpustakaan Perguruan Tinggi berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika. | 50 | kurang sesuai | ||||
| 5. | Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik dan gaji. | 0 | |||||
| 5. | STANDAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN | ||||||
| 1. | Pustakawan Mengikuti jenjang Pendidikan Sesuai Kompetensi Pustakawan | ||||||
| 2. | Pustakawan Mengikuti sertifikasi Pustakawan yang dilakukan oleh Perpusnas | ||||||
| 3. | Pustakawan mengembangkan kemampuan operasional dan mengikuti perkembangan dalam dunia Kelembagaan Perpustakaan | ||||||
| 6. | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu. | ||||||
| 7. | STANDAR LAPORAN KINERJA PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Laporan Statistik Pengunjung | ||||||
| 2. | Laporan statistik peminjam dan pengembalian | ||||||
| 3. | Laporan statistik keterpakaian koleksi | ||||||
| 8. | STANDAR PROMOSI PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi perpustakaan | ||||||
| 2. | Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan | ||||||
| 9. | STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Rasio pustakawan | butuh rekrut | |||||
| 2. | Rasio tenaga teknis | 100 | |||||
| 3. | Memiliki struktur organisasi | 50 | SO masih belum di SK kan | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Dokumen NPP | Tidak Sesuai |
| 2. | Struktur Organisasi Perpustakaan | Tidak Sesuai |
| 3. | Dokumen Renstra Perpustakaan | Tidak Sesuai |
| 4. | Dokumen Visi Perpustakaan Politeknik LPP | Sesuai |
| 5. | Dokumen Misi Perpustakaan Politeknik LPP | Sesuai |
| 6. | Dokumen RKA Politeknik LPP Yogyakarta | Tidak Sesuai |
| 7. | Semua data referensi yang dimiliki oleh Perpustakaan Politeknik LPP Yogyakarta | Sesuai |
| 8. | Laporan kemajuan program perpustakaan | Tidak Sesuai |
| 9. | Bukti Laporan penggunaan anggaran perpustakaan Tahun 2022 | Tidak Sesuai |
| 10. | Dokumen beserta SK Struktur Organisasi Perpustakaan Tahun 2022 | Tidak Sesuai |