DATA HASIL AUDIT
Teknologi Informasi
| Unit | Teknologi Informasi |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap 2023 |
| Masa Periode | 12-02-2024 - 07-04-2024 |
| Hari/Tanggal Audit | Kamis, 02-05-2024 |
| Jam | 14.19 |
| Auditee | Teknologi Informasi |
| Auditor Ketua | Fitria Nugraheni |
| Auditor Anggota | Dyah Puspasari |
| Kesimpulan Akhir | Perlu ada tambahan indikator baru, jika dari beberapa tahun terkahir semua target telah tercapai 100% |
| Nilai Akhir | 100.00 (2100/21) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | STANDAR SISTEM INFORMASI | ||||||
| 1. | Politeknik menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa dan karyawan | 100% | |||||
| 2. | Politeknik menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa dan karyawan | 100% | |||||
| 3. | Politeknik menjalankan sistem informasi yang diwajibkan oleh DIKTI | 100% | |||||
| 4. | Politeknik memiliki rencana pengembangan sistem informasi | 100% | |||||
| 2. | STANDAR PENGELOLAAN JARINGAN | ||||||
| 1. | Politeknik LPP menggunakan perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan | 100% | |||||
| 2. | Politeknik LPP memberikan fasilitas internet melalui kabel maupun nirkabel untuk menjangkau seluruh lingkungan Politeknik | 100% | |||||
| 3. | Politeknik LPP melakukan pengelolaan jaringan secara terpusat | 100% | |||||
| 4. | Politeknik LPP membangun jaringan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa maupun kerja karyawan | 100% | |||||
| 5. | Setiap pengguna internet dibedakan dengan user untuk proses pengawasan | 100% | |||||
| 6. | Politeknik LPP menggunakan DNS resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah | 100% | |||||
| 7. | Politeknik LPP melakukan filtering terhadap konten yang didownload | 100% | |||||
| 8. | Politeknik LPP menerapkan rule/konfigurasi khusus untuk mengamankan jaringan maupun perangkat jaringan | 100% | |||||
| 9. | Politeknik LPP membagi jaringan ke dalam beberapa network yang berbeda untuk membagi beban jaringan agar tidak terlalu besar | 100% | |||||
| 10. | Politeknik LPP melakukan pengecekan berkala konfigurasi/rule yang dibuat untuk memastikan tidak ada celah masuknya virus maupun hacker | 100% | |||||
| 11. | Politeknik LPP melakukan perawatan terhadap perangkat jaringan agar perangkat awet dan dapat digunakan sebagaimana mestinya | 100% | |||||
| 3. | STANDAR PERANGKAT PENYIMPAN DATA DAN APLIKASI | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki sistem pengaman untuk alat penyimpan data dan aplikasi | 100% | |||||
| 2. | Politeknik mengelola dan merawat data yang tersimpan | 100% | |||||
| 3. | Politeknik melakukan pengawasan baik secara visual maupun remote access | 100% | |||||
| 4. | STANDAR PENGGUNAAN FASISILATAS INTERNET | ||||||
| 1. | Politeknik melukukan pengawasan berkala terhadap aktivitas internet | 100% | |||||
| 2. | Politeknik melakukan tindakan yang diperlukan jika ada sesuuatu yang terjadi melbihi kebiasaan dalam jaringan | 100% | |||||
| 3. | Politeknik melakukan sosialisasi penguunaan internet sehat | 100% | |||||