DATA HASIL AUDIT
Lembaga Sertifikasi Profesi
| Unit | Lembaga Sertifikasi Profesi |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap 2023 |
| Masa Periode | 12-02-2024 - 17-03-2024 |
| Hari/Tanggal Audit | Selasa, 14-05-2024 |
| Jam | 10.30 - 13.00 wib |
| Auditee | Lembaga Sertifikasi Profesi |
| Auditor Ketua | Lestari Hetalesi Saputri, S.T., M.Eng |
| Auditor Anggota | Aris Sandi, S.ST., M.Eng. |
| Kesimpulan Akhir | Target capaian indikator sebagian besar terpenuhi meski ada beberapa target yang peru didiskusikan antara LSP dengan UPMPI untuk dikuantitatifkan. Sebaiknya isi standar LSP disesuaikan dengan isi standar BNSP sehingga tidak perlu dilakukan audit berulang dengan bunyi indikator yang berbeda dalam satu tahun. Catatan revisi: Perlu ditambahkan dan dilengkapi beberapa dokumen seperti: 1. Dokumen sertifikat lisensi LSP 2. SK struktur organisasi pengurus LSP 3. Sertifikat asesor yang masih berlaku 4. MUK 5. Laporan tahunan kepada dewan pengarah/BNSP |
| Nilai Akhir | 88.00 (1760/20) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Standar LSP | ||||||
| 1. | Adanya dokumen laporan, kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah dilaksanakan oleh LSP | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Penerbitan sertifikat kompetensi oleh LSP | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Dokumen skema kompetensi yang sudah divalidasi oleh BNSP | 100 | tercapai | ||||
| 4. | Dokumen atau sertifikat lisensi LSP dari BNSP | 60 | bukti sertifikat lisensi LSP belum diuploadkan | ||||
| 5. | SK struktur organisasi pengurus LSP | 60 | SK belum terlampir | ||||
| 2. | Standar Asesor LSP | ||||||
| 1. | Dokumen sertiifkat asesor yang masih berlaku | 60 | Sertifikat asesor perlu dilampirkan | ||||
| 2. | Surat Tugas asesmen untuk asesor | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Dokumen berita acara Hasil Uji Kompetens | 100 | tercapai | ||||
| 4. | Dokumen Materi Uji Kompetensi (MUK) | 60 | Dokumen MUK perlu dilampirkan | ||||
| 3. | Standar Skema LSP | ||||||
| 1. | Terdapat dokumen skema sertifikasi | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Surat Tugas Komite Skema | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Dokumen Materi Uji Kompetensi (MUK) | 60 | Dokumen MUK perlu dilampirkan | ||||
| 4. | Standar Audit Mutu LSP | ||||||
| 1. | Terdapat dokumen laporan audit mutu LSP | 100 | tercapai | ||||
| 2. | LSP telah melaporkan hasil kegiatan kepada dewan pengarah | 60 | dari pengakuan Auditee bahwa laporan kepada dewan pengarah selama ini adalah sama dengan laporan tahunan, padahal dewan pengarah bukan BNSP. Perlu adanya laporan khusus yang dibuat sebagai pertanggungjwban ke dewan pengarah | ||||
| 3. | LSP telah melaporkan laporan tahunan ke BNSP | 100 | tercapai | ||||
| 4. | Rencana Audit | 100 | tercapai | ||||
| 5. | Laporan ketidaksesuaian | 100 | tercapai | ||||
| 5. | Standar Tempat Uji Kompetensi (TUK) Lembaga Sertifikasi Profesi | ||||||
| 1. | Adanya dokumen surat tugas verifikasi TUK | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Berita Acara veriifkasi TUK | 100 | tercapai | ||||
| 3. | SK TUK terlisensi LSP | 100 | tercapai | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Laporan tahunan | Sesuai |
| 2. | Berita acara | Sesuai |
| 3. | Dokumen Skema sertifikasi | Sesuai |
| 4. | Surat Tugas Komite Skema | Sesuai |
| 5. | Dokumen hasil audit mutu LSP | Sesuai |
| 6. | Laporan Akhir Unit LSP | Sesuai |
| 7. | Laporan Tahunan BNSP | Sesuai |
| 8. | Laporan Ketidaksesuaian | Sesuai |
| 9. | Surat tugas verifikasi TUK | Sesuai |
| 10. | Berita acara verifikasi TUK | Sesuai |
| 11. | SK TUK Berlisensi | Sesuai |