DATA HASIL AUDIT
Bagian Umum dan Rumah Tangga
| Unit | Bagian Umum dan Rumah Tangga |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap 2023 |
| Masa Periode | 12-02-2024 - 07-04-2024 |
| Hari/Tanggal Audit | Jumat, 03-05-2024 |
| Jam | 13.30-16.00 |
| Auditee | Arif Hidayat |
| Auditor Ketua | Dyah Puspasari |
| Auditor Anggota | Ratna Sri Harjanti |
| Kesimpulan Akhir | |
| Nilai Akhir | 84.29 (590/7) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Standar Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi | ||||||
| 1. | Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | 0 | dokumen terbatas pada data inventaris dan peminjaman, belum ada dokumen poengelolaan sarpras | ||||
| 2. | Tersedia sarana olahraga dan kesenian sesuai kebutuhan UKM | 100 | perlu perubahan target indikator secara quantitatif | ||||
| 3. | Tersedia fasilitas umum meliputi koperasi, poliklinik, kantin, tempat ibadah, Health care, dan tempat parker | 90 | |||||
| 4. | Tersedia dokumen formal dan pedoman sistem pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu sistem informasi | 100 | |||||
| 5. | Tersedia Sistem Informasi (SIM) Politeknik LPP terintegrasi meliputi SIM akademik, SIM keuangan mahasiswa, SIM PMB, SIM Kepegawaian, SIM Tracer study, SIM Keuangan manajemen | 100 | perlu ditambahkan pedoman masing masing SIM | ||||
| 6. | Tersedia jaringan internet agar mahasiswa dapat mengakses dengan cepat dan lancar | 100 | |||||
| 2. | Standar Pengadaan Sarana Prasarana | ||||||
| 1. | Terdapat SOP atau aturan prosedur terkait pengadaan/pembelian sarana prasarana yang dilakukan oleh bagian umum dan Rumah tangga | 100 | |||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | pedoman pengelolaan sarana dan prasarana tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | Tidak Sesuai |
| 2. | Rekap sarana olahraga dan kesenian sesuai kebutuhan UKM | Sesuai |
| 3. | Rekap fasilitas umum meliputi koperasi, poliklinik, kantin, tempat ibadah, Health care, dan tempat parker | Sesuai |
| 4. | dokumen formal dan pedoman sistem pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu sistem informasi | Sesuai |
| 5. | Rekap Sistem Informasi (SIM) Politeknik LPP terintegrasi meliputi SIM akademik, SIM keuangan mahasiswa, SIM PMB, SIM Kepegawaian, SIM Tracer study, SIM Keuangan manajemen | Sesuai |
| 6. | jaringan internet agar mahasiswa dapat mengakses dengan cepat dan lancar | Sesuai |
| 7. | SOP atau aturan prosedur terkait pengadaan/pembelian sarana prasarana yang dilakukan oleh bagian umum dan Rumah tangga | Sesuai |