DATA HASIL AUDIT
Manajemen Politeknik LPP Yogyakarta
| Unit | Manajemen Politeknik LPP Yogyakarta |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap Tahun 2022 |
| Masa Periode | 19-06-2023 - 30-06-2023 |
| Hari/Tanggal Audit | Kamis, 31-07-2023 |
| Jam | 13.00 |
| Auditee | Manajemen Politeknik LPP |
| Auditor Ketua | Dyah Puspasari |
| Auditor Anggota | Fitria Nugraheni, Retno Muningsih, Lestari Hetalesi |
| Kesimpulan Akhir | Banyak bukti yang tidak terupload |
| Nilai Akhir | 11.90 (500/42) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Strandar Penyusunan Visi Misi | ||||||
| 1. | Adanya visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan SK Politeknik LPP | 0% | |||||
| 2. | Adanya visi, misi, dan tujuan Program Studi yang merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP | 0% | |||||
| 3. | Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP | 0% | |||||
| 2. | Standar Sosialisasi Visi Misi | ||||||
| 1. | Terdapat visi, misi, dan tujuan yang tertulis di area kampus Politeknik LPP. | 0% | |||||
| 2. | Terdapat visi, misi, dan tujuan yang termuat dalam website Politeknik LPP | 100% | |||||
| 3. | Tersedianya kuisioner sebagai instrumen survei tingkat pemahaman visi, misi, dan tujuan. | 0% | |||||
| 4. | Terdapat laporan hasil survei tingkap pemahaman visi, misi, dan tujuan. | 0% | |||||
| 3. | Standar Tata Pamong | ||||||
| 1. | Tersedianya dokumen formal tentang sistem tata pamong | 0% | |||||
| 2. | Tersedia dokumen formal Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dapat direvitalisasi sesuai pengembangan institusi | 0% | |||||
| 3. | Tersedia dokumen formal tentang Renstra yang diperbaharui setiap empat (4) tahun sekali | 0% | |||||
| 4. | Tersedia dokumen formal tentang rencana pengembangan jangka pendek (Renop)/ RKA | 0% | |||||
| 5. | Adanya dokumen penetapan tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Politeknik LPP | 100% | |||||
| 6. | Adanya SK Direktur tentang penetapan struktur organisasi Politeknik LPP dan uraian tugas pokok jabatan | 100% | |||||
| 7. | Adanya dokumen kode etik, dosen, karyawan, dan mahasiswa | 100% | |||||
| 8. | Persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja | 0% | |||||
| 9. | Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang | 0% | |||||
| 4. | Standar Tata Pamong Kredibel | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki dokumen legalitas lembaga | 0% | |||||
| 2. | Politeknik memiliki mekanisme yang jelas terkait penentuan kebijakan mutu, sasaran mutu, Renstra,dan RKA | 0% | |||||
| 3. | Tersedia dokumen pengelolaan kepegawaian (peraturan karyawan Politeknik LPP) | 100% | |||||
| 5. | Standar Tata Pamong Akuntabel | ||||||
| 1. | Adanya dokumen RKA yang disusun dan dilaporkan realisasi kegiatan dan anggaran kepada Yayasan setiap tahun | 0% | |||||
| 2. | Adanya unit pelaksana audit internal oleh UPMPI (Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal) | 0% | |||||
| 3. | Adanya lembaga eksternal yang melakukan audit bidang keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) | 0% | |||||
| 4. | Setiap program studi dan unit kerja menyusun rencana kegiatan dan anggaran tiap tahun (RKAT) | 0% | |||||
| 5. | Adanya lembaga eksternal yang melakukan audit bidang keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) | 0% | |||||
| 6. | Peningkatan sistem informasi terintergrasi yang dapat diakses oleh semua pihak | 0% | |||||
| 6. | Standar Tata Pamong Transparan | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat bersama semua unit kerja | 0% | |||||
| 2. | Adanya pedoman dan prosedur pemilihan direktur dan wakil direktur yang disahkan dan dijalankan oleh yayasan | 0% | |||||
| 3. | Jumlah agenda rapat pengurus Politeknik dan unit dalam satu tahun | 0% | |||||
| 4. | Dokumentasi sosialisasi kebijakan/peraturan kepada pemangku kepentingan (dosen, tendik, karyawan, mahasiswa, dan unsur terkait lainnya) | 0% | |||||
| 7. | Standar Tata Pamong Bertanggung Jawab | ||||||
| 1. | Adanya laporan pertanggungjawaban (Direktur, Program studi, dan unit kerja) dalam rapat tahunan | 0% | |||||
| 8. | Standar Tata Pamong Keadilan | ||||||
| 1. | Adanya kebijakan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan layanan akademik, layanan non akademik, berperan aktif dalam bidang kemahasiswaan, dan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik | 0% | |||||
| 2. | Adanya penugasan pengampu mata kuliah berdasarkan hasil rapat bersama | 0% | |||||
| 9. | Standar Kepemimpinan Operasional | ||||||
| 1. | Tersedia dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas | 0% | |||||
| 2. | Adanya keterlibatan Program Studi dan semua unit dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik | 0% | |||||
| 3. | Adanya keleluasaan yang diberikan kepada semua civitas akademika dalam melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan | 0% | |||||
| 10. | Standar Kepemimpinan Publik | ||||||
| 1. | Persentase jumlah dosen dalam kepengurusan organisasi badan lembaga pemerintah/internasional/swasta, perguruan tinggi, maupun kemasyarakatan dalam setahun | 0% | |||||
| 2. | Adanya dokumen evaluasi terhadap capaian kinerja yang sudah direncanakan oleh pimpinan dan unsur organisasi dan tindak lanjut | 0% | |||||
| 3. | Pelaporan hasil kerja Politeknik LPP disampaikan ke publik melalui Pidato laporan tahunan di acara pelaksanaan wisuda | 0% | |||||
| 11. | Standar Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi | ||||||
| 1. | Tersedia dokumen formal dan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, | 0% | |||||
| 2. | Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap semester | 0% | |||||
| 3. | Tersedianya kecukupan program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif | 0% | |||||
| 4. | Tersedianya program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen | 0% | |||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | SK Tim Perumus Visi Misi Politeknik LPP Yogyakarta | - |
| 2. | SK Penetapan Visi Misi Tujuan Politeknik LPP Yogyakarta | - |
| 3. | SK Tim Penyusun Visi Misi Tujuan Program Studi | - |
| 4. | SK Visi Misi Tujuan Program Studi | - |
| 5. | Bukti rapat penyusunan visi misi tujuan Politeknik LPP dan Program Studi | - |
| 6. | Bukti SK Pihak Eksternal | - |
| 7. | Bukti sosialisasi visi misi tujuan Politeknik LPP Yogyakarta secara fisik di areal lingkungan kampus | - |
| 8. | Bukti visi misi tujuan Politeknik LPP Yogyakarta dan prodi yang tercantum di website | - |
| 9. | Kuesioner pemahaman visi misi tujuan Politeknik LPP dan Prodi yang dilakukan tiap tahun | - |
| 10. | Laporan evaluasi visi misi Politeknik LPP Yogyakarta yang dilakukan pada pihak eksternal | - |
| 11. | Laporan hasil survei tingkat pemahaman stakeholder terhadap visi misi tujuan Politeknik LPP Yogyakarta | - |
| 12. | Dokumen kelengkapan sistem tata pamong Politeknik LPP Yogyakarta | - |
| 13. | SK Direktur Penetapan struktur organisasi yang terbaru | - |
| 14. | Kode Etik Dosen | - |
| 15. | Kode Etik Mahasiswa | - |
| 16. | Kode etik karyawan | - |
| 17. | SOP-SOP yang dimiliki setiap unit dan bagian | - |
| 18. | Struktur organisasi terbaru | - |
| 19. | Akte pendirian Yayasan | - |
| 20. | SK Pendirian PT | - |
| 21. | Dokumen sistem tata kelola dan tata pamong | - |
| 22. | Peraturan Karyawan Terbaru | - |
| 23. | RKA semua unit dan bagian Tahun 2022 | - |
| 24. | Laporan Akhir semua unit dan bagian tahun 2022 | - |
| 25. | Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Tahun 2022 | - |
| 26. | SK Penetapan KAP yang akan melakukan audit di Keuangan Politeknik LPP Yogyakarta | - |
| 27. | Dokumen rapat seluruh unit dan bagian | - |
| 28. | Sosialisasi peraturan dan prosedur yang terbaru Tahun 2022 | - |
| 29. | Laporan Pertanggungjawaban BOD kepada yayasan tahun 2022 | - |
| 30. | Bukti dokumen rapat prgogram studi setiap awal semester | - |
| 31. | Bukti dokumen rapat evaluasi program studi setiap akhir semester | - |
| 32. | Bukti keikutsertaan dosen dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan Tahun 2022 | - |
| 33. | Laporan AMI Tahun 2022 | - |
| 34. | Laporan RTM Tahun 2022 | - |
| 35. | Berita tahunan di web Politeknik LPP Yogyakarta | - |
| 36. | kegiatan forkom | - |
| 37. | kegiatan FGD dengan organisasi mahasiswa | - |
| 38. | Kegiatan PKKMB Tahun 2022 | - |
| 39. | Kegiatan Wisuda Tahun 2022 | - |