|
1. |
Terdapat dokumen pembentukan struktur organisasi UPMPI |
90 |
Sk telah tersedia, namun lampiran belum diperbaharui |
|
2. |
Terdapatdokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir-formulir pendukung) |
80 |
pernyataan Auditee tentang ketercapaian tidak sesuai dengan bunti indikator. Indikator hanya menyebutkan ada tidaknya dokumen dan tentu perlu lampiran bukti, cukup bukti dokumen mutu terbaru saja yg dilampirkan, tidak perlu dari tahun-tahun lampau |
|
3. |
Terdapat dokumen renstra unit dan roadmap unit |
100 |
tercapai |
|
4. |
Tersedia dokumen pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP) |
100 |
tercapai |
|
5. |
Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram tiap tahunnya |
0 |
tidak tercapai, bukti sosialisasi terkait kebijakan dan standar mutu tidak ditemukan, yang ditemukan sosialisasi MBKM yang bukan dimaksudkan di dalam indikator, pelaksanaan MBKM hanya sebagian kecil kegiatan, sementara Penjaminan mutu itu menyeluruh dari semua bagian |
|
6. |
Tersedianya sistem penjaminan mutu internal secara otonom |
100 |
tercapai |
|
7. |
Tersedia SK penunjukkan auditor internal dan surat tugasnya |
100 |
tercapai |
|
8. |
Jumlah asesor internal Politeknik LPP |
100 |
tercapai |
|
9. |
Tersedia dokumen laporan audit mutu internal setiap tahun sekali |
100 |
tercapai |
|
10. |
Tersedia dokumen bukti evaluasi diri yang dilakukan oleh semua bagian yang ada di Politeknik LPP |
50 |
Dokumen bukti ada, namun periksa lagi pengesahan dokumen pada setiapp bagiannya |
|
11. |
Hasil evaluasi dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan |
100 |
tercapai |
|
12. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas hasil audit mutu internal dan umpan balik |
50 |
Dokumen tersedia, namun rapat seharusnya dilaksanakan secara rutin dengan pihak manajemen setiap selesai audit secara rutin dan konsisten untuk tindak lanjut perbaikan |
|
13. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas kinerja proses dan kesesuaiannya |
50 |
Dokumen tersedia, namun rapat seharusnya dilaksanakan secara rutin dengan pihak manajemen setiap selesai audit secara rutin dan konsisten untuk tindak lanjut perbaikan |
|
14. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindakan pencegahan dan perbaikan |
50 |
Dokumen tersedia, namun rapat seharusnya dilaksanakan secara rutin dengan pihak manajemen setiap selesai audit secara rutin dan konsisten untuk tindak lanjut perbaikan |
|
15. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya |
50 |
Dokumen tersedia, namun rapat seharusnya dilaksanakan secara rutin dengan pihak manajemen setiap selesai audit secara rutin dan konsisten untuk tindak lanjut perbaikan |
|
16. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas rekomendasi untuk peningkatan |
50 |
Dokumen tersedia, namun rapat seharusnya dilaksanakan secara rutin dengan pihak manajemen setiap selesai audit secara rutin dan konsisten untuk tindak lanjut perbaikan |
|
17. |
Perolehan akreditas eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi |
0 |
belum tercapai |
|
18. |
Workshop persiapan perolehan akreditasi program studi oleh lembaga internasional |
0 |
tidak tercapai |
|
19. |
Perolehan hasil audit eksternal laporan keuangan oleh KAP |
30 |
belum sepenuhnya tercapai |
|
20. |
Perolehan status akreditasi seluruh progam studi oleh BAN-PT |
100 |
tercapai |