Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal
DATA HASIL AUDIT

Unit Kerjasama

Export Excel
Unit Unit Kerjasama
Nama Periode Monev Semester Genap Tahun 2022
Masa Periode 03-07-2023 - 08-07-2023
Hari/Tanggal Audit Jumat, 26-05-2023
Jam 16.30
Auditee Unit Kerjasama
Auditor Ketua Lestari Hetalesi Saputri
Auditor Anggota Fitria Nugraheni Sukmawati, Dyah Puspasari, Retno Muningsih
Kesimpulan Akhir Data belum diisikan dan tidak ada satupun bukti dokumen ditemukan!
Nilai Akhir 0.00 (0/15)
# Indikator Penilaian Auditor
Ketercapaian (%) Keterangan
1. Standar Kerjasama
1. Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Nasional baik Hulu dan Hilir minimal 5 per tahun 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
2. Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Luar Negeri baik Hulu dan Hilir minimal 2 per tahun 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
3. Kerjasama Pemerintah Daerah minimal 3 per tahun 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
4. Kerjasama Lembaga Pendidikan tinggi, Pusat penelitian, Lembaga sertifikasi minimal 2 per tahun 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
5. Kerjasama UMKM minimal 1 per tahun 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
6. Tersedia dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
7. Jumlah kerjasama di bidang pendidikan dengan institusi lain 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
8. Jumlah kerjasama di bidang penelitian dengan institusi lain 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
9. Jumlah kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
10. Jumlah kerjasama dengan mitra dalam negeri 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
11. Jumlah kerjasama dengan mitra luar 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
12. Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan mitra kerjasama, diukur dengan instrument yang sahih, dan upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
2. Standar Pengelolaan Kerjasama
1. Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
2. Tersedia bukti kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dalamdan luar negeri 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
3. Tersedia dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis 0 Prosentase ketercapaian belum diisi dan bukti tidak ditemukan
No Nama Dokumen Status
1. Dokumen MOU/MOA Tidak Sesuai
2. Dokumen MOU/MOA Tidak Sesuai
3. Dokumen MOU/MOA Tidak Sesuai
4. Dokumen MOU/MOA Tidak Sesuai
5. Dokumen MOU/MOA Tidak Sesuai
6. Instrumen Survei kepuasan mitra Tidak Sesuai
7. Laporan Hasil Evaluasi Mitra Kerjasama Tidak Sesuai
8. Renstra Unit Kerjasama Tidak Sesuai
9. Roadmap Kerja Unit Kerjasama Tidak Sesuai
10. Roadmap unit Kerjasama Tahun 2022 Tidak Sesuai