DATA HASIL AUDIT
Teknologi Informasi
| Unit | Teknologi Informasi |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap Tahun 2022 |
| Masa Periode | 03-07-2023 - 08-07-2023 |
| Hari/Tanggal Audit | Senin, 29-05-2023 |
| Jam | 20.39 |
| Auditee | Teknologi Informasi |
| Auditor Ketua | Dyah Puspasari |
| Auditor Anggota | Retno Muningsih |
| Kesimpulan Akhir | Secara umum, semua bagian yang harus dilaporkan dan terprogram sudah dilaporkan dan sesuai. Ada beberapa catatan yang harus dilengkapi tentang: 1. Periode Analisis jaringan dan penggunaan seluruh sistem apakah dilakukan setiap hari atau per brp hari/minggu sekali >> berkala, pd tanggal tertentu dan bulan tertentu 2. Pemeliharaan secara berkala dilakukannya apakah ada penjadwalannya atau hanya terjadi suatu kendala >>> berkala, pd tanggal tertentu dan bulan tertentu 3. Log book kapan dibuatnya, apakah per hari atau periode tertentu |
| Nilai Akhir | 93.10 (1955/21) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | STANDAR SISTEM INFORMASI | ||||||
| 1. | Politeknik menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa dan karyawan | 85 | Tercapai | ||||
| 2. | Politeknik menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa dan karyawan | 95 | Tercapai | ||||
| 3. | Politeknik menjalankan sistem informasi yang diwajibkan oleh DIKTI | 95 | Tercapai | ||||
| 4. | Politeknik memiliki rencana pengembangan sistem informasi | 95 | Tercapai | ||||
| 2. | STANDAR PENGELOLAAN JARINGAN | ||||||
| 1. | Politeknik LPP menggunakan perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan | 95 | Tercapai | ||||
| 2. | Politeknik LPP memberikan fasilitas internet melalui kabel maupun nirkabel untuk menjangkau seluruh lingkungan Politeknik | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Politeknik LPP melakukan pengelolaan jaringan secara terpusat | 100 | Tercapai | ||||
| 4. | Politeknik LPP membangun jaringan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa maupun kerja karyawan | 95 | Tercapai | ||||
| 5. | Setiap pengguna internet dibedakan dengan user untuk proses pengawasan | 95 | Tercapai | ||||
| 6. | Politeknik LPP menggunakan DNS resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah | 100 | Tercapai | ||||
| 7. | Politeknik LPP melakukan filtering terhadap konten yang didownload | 90 | Tercapai | ||||
| 8. | Politeknik LPP menerapkan rule/konfigurasi khusus untuk mengamankan jaringan maupun perangkat jaringan | 90 | Tercapai | ||||
| 9. | Politeknik LPP membagi jaringan ke dalam beberapa network yang berbeda untuk membagi beban jaringan agar tidak terlalu besar | 90 | Tercapai | ||||
| 10. | Politeknik LPP melakukan pengecekan berkala konfigurasi/rule yang dibuat untuk memastikan tidak ada celah masuknya virus maupun hacker | 90 | Tercapai | ||||
| 11. | Politeknik LPP melakukan perawatan terhadap perangkat jaringan agar perangkat awet dan dapat digunakan sebagaimana mestinya | 90 | Tercapai | ||||
| 3. | STANDAR PERANGKAT PENYIMPAN DATA DAN APLIKASI | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki sistem pengaman untuk alat penyimpan data dan aplikasi | 90 | Tercapai | ||||
| 2. | Politeknik mengelola dan merawat data yang tersimpan | 90 | Tercapai | ||||
| 3. | Politeknik melakukan pengawasan baik secara visual maupun remote access | 90 | Tercapai | ||||
| 4. | STANDAR PENGGUNAAN FASISILATAS INTERNET | ||||||
| 1. | Politeknik melukukan pengawasan berkala terhadap aktivitas internet | 95 | Tercapai | ||||
| 2. | Politeknik melakukan tindakan yang diperlukan jika ada sesuuatu yang terjadi melbihi kebiasaan dalam jaringan | 95 | Tercapai | ||||
| 3. | Politeknik melakukan sosialisasi penguunaan internet sehat | 90 | Tercapai | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Dokumen Sistem yang ada di Politeknik LPP | Sesuai |
| 2. | Rencana Pengembangan Sistem Tahun 2022 | Sesuai |
| 3. | Laporan Analisis penerapan dan penggunaan seluruh sistem dan jaringan yang ada di Politeknik LPP Yogyakarta | Sesuai |
| 4. | Bukti pengawasan berkala | Sesuai |
| 5. | Manual Book Sistem SDM | Sesuai |
| 6. | Manual Book seluruh sistem yang ada di Politeknik LPP Yogyakarta | Sesuai |
| 7. | Bukti Maintenance secara berkala untuk seluruh sistem di Politeknik LPP Yogyakarta Tahun 2022 | Sesuai |