DATA HASIL AUDIT
Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal
| Unit | Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap Tahun 2021 |
| Masa Periode | 05-01-2023 - 08-01-2023 |
| Hari/Tanggal Audit | Sabtu, 07-01-2023 |
| Jam | 22.37 |
| Auditee | Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal |
| Auditor Ketua | Fitria Nugraheni Sukmawati |
| Auditor Anggota | Retno Muningsih |
| Kesimpulan Akhir | Perlu direncanakan unt pencapaian akreditasi internasional institusi dan prodi update dan kelengkapan manual dan prosedur mutu sesuai kebutuhan |
| Nilai Akhir | 80.45 (1770/22) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Standar Sistem Penjaminan Mutu | ||||||
| 1. | Terdapat dokumen pembentukan struktur organisasi UPMPI | 100% | ada | ||||
| 2. | Terdapatdokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir-formulir pendukung) | 80% | ada | ||||
| 3. | Terdapat dokumen renstra unit dan roadmap unit | 100% | ada | ||||
| 4. | Tersedia dokumen pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP) | 100% | ada | ||||
| 5. | Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram tiap tahunnya | 70% | belum sepenuhnya dilaksanakan | ||||
| 6. | Tersedianya sistem penjaminan mutu internal secara otonom | 100% | ada | ||||
| 7. | Tersedia SK penunjukkan auditor internal dan surat tugasnya | 100% | ada | ||||
| 8. | Jumlah asesor internal Politeknik LPP | 70% | belum semua prodi memiliki asesor internal | ||||
| 9. | Tersedia dokumen laporan audit mutu internal setiap tahun sekali | 100% | ada | ||||
| 10. | Tersedia dokumen bukti evaluasi diri yang dilakukan oleh semua bagian yang ada di Politeknik LPP | 80% | ada | ||||
| 11. | Hasil evaluasi dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan | 100% | ada | ||||
| 12. | Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas hasil audit mutu internal dan umpan balik | 100% | ada | ||||
| 13. | Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas kinerja proses dan kesesuaiannya | 80% | ada | ||||
| 14. | Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindakan pencegahan dan perbaikan | 80% | ada | ||||
| 15. | Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya | 80% | ada | ||||
| 16. | Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas rekomendasi untuk peningkatan | 80% | ada | ||||
| 17. | Perolehan akreditas eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi | 0% | belum ada akreditasi internasional yang dimiliki | ||||
| 18. | Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga internasional | 0% | belum ada akreditasi internasional yang dimiliki | ||||
| 19. | Perolehan hasil audit eksternal laporan keuangan oleh KAP | 50% | laporan dan dokumen belum diupload | ||||
| 20. | Perolehan status akreditasi seluruh progam studi oleh BAN-PT | 100% | 3 prodi sudah terakreditasi, 2 Prodi masih perpanjangan sementara, 1 prodi belum terakreditasi | ||||
| 2. | Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu | ||||||
| 1. | UPMPI memiliki semua dokumen mutu | 100% | masih perlu diupdate dan dilengkapi sesuai kebutuhan | ||||
| 2. | Tersedia bukti penerapan sistem penjaminan mutu | 100% | ada | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | SK Dokumen Pembentukan Unit UPMPI | Sesuai |
| 2. | Kebijakan Mutu | Sesuai |
| 3. | Manual Mutu 2016 | Sesuai |
| 4. | Manual Mutu 2017 | Sesuai |
| 5. | Manual Mutu 2018 | Tidak Sesuai |
| 6. | Manual Mutu 2019 | Tidak Sesuai |
| 7. | Manual Mutu 2020 | Sesuai |
| 8. | Standar Mutu 2016 | Sesuai |
| 9. | Standar Mutu 2017 | Sesuai |
| 10. | Standar Mutu 2018 | Sesuai |
| 11. | Standar Mutu 2019 | Sesuai |
| 12. | Standar Mutu 2020 | Tidak Sesuai |
| 13. | SOP UPMPI | Sesuai |
| 14. | Dokumen Renstra Unit Terbaru | Sesuai |
| 15. | Laporan AMI 2017 1 | Sesuai |
| 16. | Laporan AMI 2017 2 | Sesuai |
| 17. | Laporan AMI 2018 1 | Sesuai |
| 18. | Laporan AMI 2018 2 | Sesuai |
| 19. | Laporan AMI 2019 1 | Sesuai |
| 20. | Laporan AMI 2019 2 | Sesuai |
| 21. | Bukti Sosialisasi | Sesuai |
| 22. | Sistem Penjaminan Mutu | Sesuai |
| 23. | SK penunjukan auditor internal | Sesuai |
| 24. | asesor internal Politeknik LPP | Sesuai |
| 25. | Laporan AMI 2017 | Sesuai |
| 26. | Laporan AMI 2018 | Sesuai |
| 27. | Laporan AMI 2019 | Sesuai |
| 28. | Laporan Evaluasi diri dari semua unit dan bagian 2017 1 | Sesuai |
| 29. | Laporan Evaluasi diri dari semua unit dan bagian 2017 2 | Sesuai |
| 30. | Laporan Evaluasi diri dari semua unit dan bagian 2018 1 | Sesuai |
| 31. | Laporan Evaluasi diri dari semua unit dan bagian 2018 2 | Sesuai |
| 32. | Laporan Evaluasi diri dari semua unit dan bagian 2019 1 | Sesuai |
| 33. | Laporan Evaluasi diri dari semua unit dan bagian 2019 2 | Sesuai |
| 34. | Buktu rapat hasil AMI | Sesuai |
| 35. | Bukti Rapat | Sesuai |
| 36. | Bukti Rapat | Sesuai |
| 37. | Bukti Rapat | Sesuai |
| 38. | Notulensi Rapat | Sesuai |
| 39. | Bukti rapat Tinjauam Manajemen | Sesuai |
| 40. | Laporan Auditor Keuangan | Sesuai |
| 41. | SK Akreditasi Prodi Akuntansi | Sesuai |
| 42. | SK Akreditasi Prodi Teknik Kimia | Sesuai |
| 43. | SK Akreditasi Prodi Teknik Mesin | Sesuai |
| 44. | SK Akreditasi BTP D3 | Sesuai |
| 45. | SK Akreditasi BTP D4 | Sesuai |
| 46. | Bukti semua dokumen mutu tersimpan dalam sistem | Sesuai |
| 47. | Laporan AMI 2017 1 | Sesuai |
| 48. | Laporan AMI 2017 2 | Sesuai |
| 49. | Laporan AMI 2018 1 | Sesuai |
| 50. | Laporan AMI 2018 2 | Sesuai |
| 51. | Laporan AMI 2019 1 | Sesuai |
| 52. | Laporan AMI 2019 2 | Sesuai |