DATA HASIL AUDIT
Teknologi Informasi
| Unit | Teknologi Informasi |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap Tahun 2021 |
| Masa Periode | 14-12-2022 - 24-12-2022 |
| Hari/Tanggal Audit | Senin, 26-12-2022 |
| Jam | 20.00 |
| Auditee | TI |
| Auditor Ketua | Fitria N.S. |
| Auditor Anggota | |
| Kesimpulan Akhir | Penggunaan SI untuk pengelolaan data kepegawaian masih belum maksimal. |
| Nilai Akhir | 98.10 (2060/21) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | STANDAR SISTEM INFORMASI | ||||||
| 1. | Politeknik menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa dan karyawan | 80 | Pengelolaan SI di karyawan belum maksimal | ||||
| 2. | Politeknik menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa dan karyawan | 80 | |||||
| 3. | Politeknik menjalankan sistem informasi yang diwajibkan oleh DIKTI | 100 | |||||
| 4. | Politeknik memiliki rencana pengembangan sistem informasi | 100 | |||||
| 2. | STANDAR PENGELOLAAN JARINGAN | ||||||
| 1. | Politeknik LPP menggunakan perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan | 100 | |||||
| 2. | Politeknik LPP memberikan fasilitas internet melalui kabel maupun nirkabel untuk menjangkau seluruh lingkungan Politeknik | 100 | |||||
| 3. | Politeknik LPP melakukan pengelolaan jaringan secara terpusat | 100 | |||||
| 4. | Politeknik LPP membangun jaringan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa maupun kerja karyawan | 100 | |||||
| 5. | Setiap pengguna internet dibedakan dengan user untuk proses pengawasan | 100 | |||||
| 6. | Politeknik LPP menggunakan DNS resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah | 100 | |||||
| 7. | Politeknik LPP melakukan filtering terhadap konten yang didownload | 100 | |||||
| 8. | Politeknik LPP menerapkan rule/konfigurasi khusus untuk mengamankan jaringan maupun perangkat jaringan | 100 | |||||
| 9. | Politeknik LPP membagi jaringan ke dalam beberapa network yang berbeda untuk membagi beban jaringan agar tidak terlalu besar | 100 | |||||
| 10. | Politeknik LPP melakukan pengecekan berkala konfigurasi/rule yang dibuat untuk memastikan tidak ada celah masuknya virus maupun hacker | 100 | |||||
| 11. | Politeknik LPP melakukan perawatan terhadap perangkat jaringan agar perangkat awet dan dapat digunakan sebagaimana mestinya | 100 | |||||
| 3. | STANDAR PERANGKAT PENYIMPAN DATA DAN APLIKASI | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki sistem pengaman untuk alat penyimpan data dan aplikasi | 100 | |||||
| 2. | Politeknik mengelola dan merawat data yang tersimpan | 100 | |||||
| 3. | Politeknik melakukan pengawasan baik secara visual maupun remote access | 100 | |||||
| 4. | STANDAR PENGGUNAAN FASISILATAS INTERNET | ||||||
| 1. | Politeknik melukukan pengawasan berkala terhadap aktivitas internet | 100 | |||||
| 2. | Politeknik melakukan tindakan yang diperlukan jika ada sesuuatu yang terjadi melbihi kebiasaan dalam jaringan | 100 | |||||
| 3. | Politeknik melakukan sosialisasi penguunaan internet sehat | 100 | |||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Dokumen Sistem yang ada di Politeknik LPP | Sesuai |
| 2. | Rencana Pengembangan Sistem | Sesuai |
| 3. | Bukti pengawasan berkala | Sesuai |
| 4. | Laporan Analisis penerapan dan penggunaan seluruh sistem dan jaringan yang ada di Politeknik LPP Yogyakarta | Sesuai |