DATA HASIL AUDIT
Lembaga Sertifikasi Profesi
| Unit | Lembaga Sertifikasi Profesi |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap Tahun 2021 |
| Masa Periode | 05-01-2023 - 08-01-2023 |
| Hari/Tanggal Audit | Sabtu, 07-01-2023 |
| Jam | 18.28 |
| Auditee | Lembaga Sertifikasi Profesi |
| Auditor Ketua | Fitria Nugraheni Sukmawati |
| Auditor Anggota | Retno Muningsih |
| Kesimpulan Akhir | Beberapa dokumen perlu ditambahkan di laporan tahunan sebagai bukti bhwa: 1. Asesor masih aktif 2. Berita acara pelaksanaan uji kompetensi sesuai skema 3. Skema yang ada di LSP Politeknik LPP perlu ditambahkan di skema 4. Ketdksesuaian antara target dan realisasi pelaksanaan atau kelulusan mhs sesuai kompetensi di masing-masing prodi perlu dibuat laporan dengan menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tdk tercapainya target |
| Nilai Akhir | 81.00 (1620/20) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Standar LSP | ||||||
| 1. | Adanya dokumen laporan, kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah dilaksanakan oleh LSP | 100% | tersedia dokumen laporan pelaksanaan Serkom | ||||
| 2. | Penerbitan sertifikat kompetensi oleh LSP | 100% | Telah diterbitkan oleh LSP | ||||
| 3. | Dokumen skema kompetensi yang sudah divalidasi oleh BNSP | 50% | belum semua skema diupload | ||||
| 4. | Dokumen atau sertifikat lisensi LSP dari BNSP | 50% | Sertifikat lisensi dari BNSP belum diupload | ||||
| 5. | SK struktur organisasi pengurus LSP | 80% | belum dilengkapi nama yang bertanggungjawab sesuai struktur organisasi | ||||
| 2. | Standar Asesor LSP | ||||||
| 1. | Dokumen sertiifkat asesor yang masih berlaku | 80% | sertifikat asesor belum diupload dan dimasukkan di laporan tahunan | ||||
| 2. | Surat Tugas asesmen untuk asesor | 80% | belum diupload dikelengkapan Laporan tahunan sebagai bukti pelaksanaan | ||||
| 3. | Dokumen berita acara Hasil Uji Kompetens | 80% | masukkan di laporan tahunan sebagai bukti pelaksanaan | ||||
| 4. | Dokumen Materi Uji Kompetensi (MUK) | 80% | masukkan sebagai lampiran laporan tahunan | ||||
| 3. | Standar Skema LSP | ||||||
| 1. | Terdapat dokumen skema sertifikasi | 80% | silahkan diupload di skema sertifikasi | ||||
| 2. | Surat Tugas Komite Skema | 100% | telah diupload | ||||
| 3. | Dokumen Materi Uji Kompetensi (MUK) | 80% | silahkan diupload sbg lampiran laporan tahunan | ||||
| 4. | Standar Audit Mutu LSP | ||||||
| 1. | Terdapat dokumen laporan audit mutu LSP | 80% | ada dari UPM belum ada dari BNSP atau Dewan Pengarah | ||||
| 2. | LSP telah melaporkan hasil kegiatan kepada dewan pengarah | 100% | tersedia | ||||
| 3. | LSP telah melaporkan laporan tahunan ke BNSP | 100% | tersedia | ||||
| 4. | Rencana Audit | 80% | ada di laporan tahunan unt rencana audit tahun berikutnya | ||||
| 5. | Laporan ketidaksesuaian | 0% | sebaiknya hasil target dan realisasi dibuat sbg laporan ketidaksesuaian dan dijelaskan alasan" yang menyebabkan ketidaktercapaian | ||||
| 5. | Standar Tempat Uji Kompetensi (TUK) Lembaga Sertifikasi Profesi | ||||||
| 1. | Adanya dokumen surat tugas verifikasi TUK | 100% | tersedia | ||||
| 2. | Berita Acara veriifkasi TUK | 100% | tersedia | ||||
| 3. | SK TUK terlisensi LSP | 100% | tersedia | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Dokumen Skema sertifikasi | Sesuai |
| 2. | Surat Tugas Komite Skema | Sesuai |
| 3. | Dokumen hasil audit mutu LSP | Sesuai |
| 4. | Laporan Akhir Unit LSP | Sesuai |
| 5. | Laporan Tahunan BNSP | Sesuai |
| 6. | Laporan Ketidaksesuaian | Tidak Sesuai |
| 7. | Surat tugas verifikasi TUK | Sesuai |
| 8. | Berita acara verifikasi TUK | Sesuai |
| 9. | SK TUK Berlisensi | Sesuai |
| 10. | Berita acara | - |
| 11. | Laporan tahunan | - |