Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal
DATA HASIL AUDIT

Unit Kerjasama

Export Excel
Unit Unit Kerjasama
Nama Periode Monev Semester Genap Tahun 2021
Masa Periode 05-01-2023 - 08-01-2023
Hari/Tanggal Audit Jumat, 06-01-2023
Jam 12.44
Auditee Unit Kerjasama
Auditor Ketua Lestari Hetalesi Saputri
Auditor Anggota Fitria Nugraheni Sukmawati, Dyah Puspasari, Retno Muningsih
Kesimpulan Akhir Beberapa target belum tercapai, namun sebagian sudah cukup baik, hanya saja semua dokumen pendukung yang membuktikan ketercapaian tidak diuploadkan satupun. Mohon kedpnnya semua berkas dipersiapkan dengan baik dan lengkap.
Nilai Akhir 62.47 (937/15)
# Indikator Penilaian Auditor
Ketercapaian (%) Keterangan
1. Standar Kerjasama
1. Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Nasional baik Hulu dan Hilir minimal 5 per tahun 80 Bukti pendukung ketercapaian tidak ada
2. Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Luar Negeri baik Hulu dan Hilir minimal 2 per tahun 30 belum tercapai dan bukti pendukung belum tersedia
3. Kerjasama Pemerintah Daerah minimal 3 per tahun 47 belum tercapai dan bukti pendukung belum tersedia
4. Kerjasama Lembaga Pendidikan tinggi, Pusat penelitian, Lembaga sertifikasi minimal 2 per tahun 80 tercapai namun bukti pendukung belum tersedia
5. Kerjasama UMKM minimal 1 per tahun 80 tercapai namun bukti pendukung belum tersedia
6. Tersedia dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama 80 tercapai namun bukti pendukung belum tersedia
7. Jumlah kerjasama di bidang pendidikan dengan institusi lain 60 belum tercapai dan bukti pendukung belum tersedia
8. Jumlah kerjasama di bidang penelitian dengan institusi lain 80 tercapai namun bukti pendukung belum tersedia
9. Jumlah kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain 80 tercapai namun bukti pendukung belum tersedia
10. Jumlah kerjasama dengan mitra dalam negeri 80 tercapai namun bukti pendukung belum tersedia
11. Jumlah kerjasama dengan mitra luar 80 tercapai namun bukti pendukung belum tersedia
12. Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan mitra kerjasama, diukur dengan instrument yang sahih, dan upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis 0 belum tercapai
2. Standar Pengelolaan Kerjasama
1. Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya 80 tercapai namun bukti pendukung belum tersedia
2. Tersedia bukti kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dalamdan luar negeri 80 tercapai namun bukti pendukung belum tersedia
3. Tersedia dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis 0 belum tercapai
No Nama Dokumen Status
1. Dokumen MOU/MOA Tidak Sesuai
2. Dokumen MOU/MOA Tidak Sesuai
3. Dokumen MOU/MOA Tidak Sesuai
4. Dokumen MOU/MOA Tidak Sesuai
5. Dokumen MOU/MOA Tidak Sesuai
6. Instrumen Survei kepuasan mitra Tidak Sesuai
7. Laporan Hasil Evaluasi Mitra Kerjasama Tidak Sesuai
8. Renstra Unit Kerjasama Tidak Sesuai
9. Roadmap Kerja Unit Kerjasama Tidak Sesuai