DATA HASIL AUDIT
Bagian Umum dan Rumah Tangga
| Unit | Bagian Umum dan Rumah Tangga |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap Tahun 2021 |
| Masa Periode | 05-01-2023 - 08-01-2023 |
| Hari/Tanggal Audit | Sabtu, 07-01-2023 |
| Jam | 18.24 |
| Auditee | Bagian Umum danrumah tangga |
| Auditor Ketua | Fitria Nugraheni Sukmawati |
| Auditor Anggota | Retno Muningsih |
| Kesimpulan Akhir | Harus ditambahkan dan dilengkapi: 1. data terkait sarpras dan fasilitas umum yg menjadi aset Poltek LPP 2. Pedoman penjaminan mutu internal Bagian umum dan kerumahtanggaan 3. hasil evaluasi per semester atau tahunan tentang sarpras dan fasilitas yang ada di Politeknik LPP |
| Nilai Akhir | 71.43 (500/7) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Standar Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi | ||||||
| 1. | Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | 30% | Baru ada pedoman pengadaan barang dan jasa | ||||
| 2. | Tersedia sarana olahraga dan kesenian sesuai kebutuhan UKM | 70% | baru dokumen terupload, data sarpras sbg inventarisasi sarpras belum ada | ||||
| 3. | Tersedia fasilitas umum meliputi koperasi, poliklinik, kantin, tempat ibadah, Health care, dan tempat parker | 100% | Dokumen terupload | ||||
| 4. | Tersedia dokumen formal dan pedoman sistem pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu sistem informasi | 50% | Siakad, pedoman sistem pengelolaan informasi belum ada | ||||
| 5. | Tersedia Sistem Informasi (SIM) Politeknik LPP terintegrasi meliputi SIM akademik, SIM keuangan mahasiswa, SIM PMB, SIM Kepegawaian, SIM Tracer study, SIM Keuangan manajemen | 100% | Dokumen SIAKAD Poltek LPP | ||||
| 6. | Tersedia jaringan internet agar mahasiswa dapat mengakses dengan cepat dan lancar | 50% | dokumen berupa gambar ada, belum dilengkapi dgn link atau web yg bisa diakses oleh mahasiswa | ||||
| 2. | Standar Pengadaan Sarana Prasarana | ||||||
| 1. | Terdapat SOP atau aturan prosedur terkait pengadaan/pembelian sarana prasarana yang dilakukan oleh bagian umum dan Rumah tangga | 100% | Pedoman pengadaan barang dan jasa Politeknik LPP & LAN | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | pedoman pengelolaan sarana dan prasarana tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | Tidak Sesuai |
| 2. | Rekap sarana olahraga dan kesenian sesuai kebutuhan UKM | Sesuai |
| 3. | Rekap fasilitas umum meliputi koperasi, poliklinik, kantin, tempat ibadah, Health care, dan tempat parker | Sesuai |
| 4. | dokumen formal dan pedoman sistem pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu sistem informasi | Tidak Sesuai |
| 5. | Rekap Sistem Informasi (SIM) Politeknik LPP terintegrasi meliputi SIM akademik, SIM keuangan mahasiswa, SIM PMB, SIM Kepegawaian, SIM Tracer study, SIM Keuangan manajemen | Sesuai |
| 6. | jaringan internet agar mahasiswa dapat mengakses dengan cepat dan lancar | Sesuai |
| 7. | SOP atau aturan prosedur terkait pengadaan/pembelian sarana prasarana yang dilakukan oleh bagian umum dan Rumah tangga | Sesuai |