DATA HASIL AUDIT
Bagian SDM & Kesekretariatan
| Unit | Bagian SDM & Kesekretariatan |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap Tahun 2021 |
| Masa Periode | 05-01-2023 - 08-01-2023 |
| Hari/Tanggal Audit | Jumat, 06-01-2023 |
| Jam | 12.35 |
| Auditee | Bagian SDM dan Kesekretariatan |
| Auditor Ketua | Lestari Hetalesi Saputri |
| Auditor Anggota | Fitria Nugraheni Sukmawati, Dyah Puspasari, Retno Muningsih |
| Kesimpulan Akhir | Peningkatan SDM sudah cukup baik, namun banyak bukti pendukung ketercapaian yang belum diunggah dan sebagian yang sudah diunggah tidak dapat diakses. |
| Nilai Akhir | 81.69 (5555/68) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Standar Formasi Lembaga | ||||||
| 1. | Terdapat rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa | 70 | Belum tercapai dan bukti belum tersedia | ||||
| 2. | Terdapat rasio dosen sosial terhadap mahasiswa | 65 | Belum tercapai dan bukti belum tersedia | ||||
| 3. | Terdapat rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit | 80 | Belum tercapai dan bukti belum tersedia | ||||
| 2. | Standar Penilaian Dosen dan Tendik serta Tenaga Administrasi | ||||||
| 1. | Terdapat semua dosen melakukan penulisan BKD dan SKP di setiap akhir semester | 75 | Belum tercapai dan bukti SKP belum tersedia | ||||
| 2. | semua karyawan telah melakukan penulisan SKP setiap tahun | 60 | Belum tercapai dan bukti belum tersedia | ||||
| 3. | Terdapat persentase jumlah dosen yang mendapatkan nilai 3 dari mahasiswa | 20 | Belum tercapai dan bukti belum tersedia | ||||
| 4. | Terdapat persentase penialaian dosen dari teman sejawat (minimal 3,75) | 20 | Belum tercapai dan bukti belum tersedia | ||||
| 5. | semua dosen tetap telah melakukan magang ke industri | 30 | Belum tercapai dan bukti belum tersedia | ||||
| 3. | Standar Pustakawan | ||||||
| 1. | pustakawan telah memiliki kualifikasi | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Tersedia jumlah laboran di masing-masing prodi | 100 | tercapai | ||||
| 4. | Standar Laboran | ||||||
| 1. | Tersedia laboran yang telah memiliki kualifikasi | 90 | bukti ketercapaian bukti kompetensi belum tersedia | ||||
| 2. | Tersedia jumlah laboran di masing-masing prodi | 100 | tercapai | ||||
| 5. | Standar Dosen | ||||||
| 1. | Memiliki surat keterangan sehat saat awal masuk | 80 | Belum tercapai dan bukti belum tersedia | ||||
| 2. | Peningkatan Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli | 90 | tercapai namun belum tersedia bukti dokumen | ||||
| 3. | Jumlah mahasiswa bimbingan TA maksimal 20 orang per dosen | 95 | tercapai | ||||
| 4. | Peningkatan Persentase dosen tetap dari seluruh total dosen | 80 | tercapai namun belum tersedia bukti | ||||
| 5. | Dosen tetap harus berpendidikan minimal S2 yang dibuktikan dengan ijazah | 90 | Bukti ijazah sebaiknya dilampirkan | ||||
| 6. | Peningkatan Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik | 80 | target tercapai namun belum tersedia bukti dokumen | ||||
| 7. | Peningkatan Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi profesi | 50 | Belum tercapai dan bukti belum tersedia | ||||
| 8. | Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli dan lektor | 30 | belum tercapai | ||||
| 9. | Peningkatan persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap | 0 | belum tercapai | ||||
| 10. | Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar | 0 | belum tercapai | ||||
| 11. | Jumlah maksimal Beban Kerja Dosen yang tidak memiliki jabatan struktural | 50 | belum tercapai | ||||
| 6. | Standar Pengelolaan SDM | ||||||
| 1. | Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan SDM tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | 80 | Dokumen belum tersedia (tidak dapat diakses) | ||||
| 2. | Tersedia dokumen kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan dokumen struktur organisasi sesuai tugas dan fungsinya masingmasing | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Tersedia bukti fasilitas santunan sosial (BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan), hak cuti, THR,insentif tahunan, dan anggota koperasi | 80 | Dokumen belum tersedia | ||||
| 4. | Tersedia bukti kegiatan gathering karyawan setiap tahun sekali | 100 | tercapai | ||||
| 7. | Standar Sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan | ||||||
| 1. | Terdapat visi, misi, dan tujuan yang tertulis di area kampus Politeknik LPP | 80 | tercapai namun bukti belum tersedia | ||||
| 2. | Terdapat visi, misi, dan tujuan yang termuat dalam website Politeknik LPP | 80 | tercapai namun belum ada bukti | ||||
| 3. | Tersedianya kuisioner sebagai instrumen survei tingkat pemahaman visi, misi, dan tujuan | 80 | tercapai namun belum ada bukti | ||||
| 4. | Terdapat laporan hasil survei tingkap pemahaman visi, misi, dan tujuan | 80 | tercapai namun belum tersedia bukti | ||||
| 8. | Standar Tata Pamong | ||||||
| 1. | Tersedianya dokumen formal tentang sistem tata pamong | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Tersedia dokumen formal Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dapat direvitalisasi sesuai pengembangan institusi | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Tersedia dokumen formal tentang Renstra yang diperbaharui setiap empat (4) tahun sekali | 100 | tercapai | ||||
| 4. | Tersedia dokumen formal tentang rencana pengembangan jangka pendek (Renop)/ RKA | 100 | tercapai | ||||
| 5. | Adanya dokumen penetapan tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Politeknik LPP | 100 | tercapai | ||||
| 6. | Adanya SK Direktur tentang penetapan struktur organisasi Politeknik LPP dan uraian tugas pokok jabatan | 100 | tercapai | ||||
| 7. | Adanya dokumen kode etik, dosen, karyawan, dan mahasiswa | 80 | tercapai namun bukti belum tersedia | ||||
| 8. | Setiap uAnit kerja memiliki SOP yang terkait dengan jobdesk masing-masing unit | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 9. | Setiap uAnit kerja memiliki SOP yang terkait dengan jobdesk masing-masing unit | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 10. | Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang | 80 | belum tercapai dan bukti tidak dapat diakses | ||||
| 9. | Standar Tenaga Kependidikan | ||||||
| 1. | Semua tenaga kependidikan memiliki surat keterangan sehat saat awal masuk | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 2. | Kualifikasi tenaga kependidikan minimal D3 | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Kualifikasi tenaga administrasi minimal SMA | 100 | tercapai | ||||
| 10. | Standar Tata Pamong Akuntabel | ||||||
| 1. | Adanya dokumen RKA yang disusun dan dilaporkan reaxlisasi kegiatan dan anggaran kepada Yayasan setiap tahun | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Adanya unit pelaksana audit internal oleh UPMPI (Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal) | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Adanya lembaga eksternal yang melakukan audit bidang keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 4. | Setiap program studi dan unit kerja menyusun rencana kegiatan dan anggaran tiap tahun (RKAT) | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 5. | Adanya lembaga eksternal yang melakukan audit bidang keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 6. | Peningkatan sistem informasi terintergrasi yang dapat diakses oleh semua pihak | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 11. | Standar Kepemimpinan Operasional | ||||||
| 1. | Tersedia dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Adanya keterlibatan Program Studi dan semua unit dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Adanya keleluasaan yang diberikan kepada semua civitas akademika dalam melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan | 100 | tercapai | ||||
| 12. | Standar Kepemimpinan Organisasi | ||||||
| 1. | Adanya Rapat Kerja Politeknik diadakan setiap tahun yang diikuti oleh seluruh unit kerja untuk merencanakan program kerja , melaksanakan melaksanakan, dan melaporkan program kerja , dan tindak lanjut | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Terlaksananya rapat koordinasi pengurus Politeknik dan karyawan dilaksanakan setiap hari Jumat minggu ke empat setiap bulan | 100 | tercapai | ||||
| 13. | Standar Kepemimpinan Publik | ||||||
| 1. | Persentase jumlah dosen dalam kepengurusan organisasi badan lembaga pemerintah/internasional/swasta, perguruan tinggi, maupun kemasyarakatan dalam setahun 100% | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 2. | Adanya dokumen evaluasi terhadap capaian kinerja yang sudah direncanakan oleh pimpinan dan unsur organisasi dan tindak lanjut | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 3. | Pelaporan hasil kerja Politeknik LPP disampaikan ke publik melalui Pidato laporan tahunan di acara pelaksanaan wisuda | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 14. | Standar Tata Pamong Kredibel | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki dokumen legalitas lembaga | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Politeknik memiliki mekanisme yang jelas terkait penentuan kebijakan mutu, sasaran mutu, Renstra,dan RKA | 90 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 3. | Tersedia dokumen pengelolaan kepegawaian (peraturan karyawan Politeknik LPP) | 100 | tercapai | ||||
| 15. | Standar Tata Pamong Keadilan | ||||||
| 1. | Adanya kebijakan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan layanan akademik, layanan non akademik, berperan aktif dalam bidang kemahasiswaan, dan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Adanya penugasan pengampu mata kuliah berdasarkan hasil rapat bersama | 80 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 16. | Standar Tata Pamong Bertanggungjawab | ||||||
| 1. | Adanya laporan pertanggungjawaban (Direktur, Program studi, dan unit kerja) dalam rapat tahunan | 90 | tercapai namun belum ada bukti tersedia | ||||
| 17. | Standar Tata Pamong Transparan | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat bersama semua unit kerja | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Adanya pedoman dan prosedur pemilihan direktur dan wakil direktur yang disahkan dan dijalankan oleh yayasan | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Jumlah agenda rapat pengurus Politeknik dan unit minimal sebulan sekali | 100 | tercapai | ||||
| 4. | Dokumentasi sosialisasi kebijakan/peraturan kepada pemangku kepentingan (dosen, tendik, karyawan, mahasiswa, dan unsur terkait lainnya) | 100 | tercapai | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Rekap rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa | Tidak Sesuai |
| 2. | Rekap rasio dosen sosial terhadap mahasiswa | Tidak Sesuai |
| 3. | Rekap rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit | Tidak Sesuai |
| 4. | Rekap BKD Dosen | Sesuai |
| 5. | Rekap SKP Karyawan | Tidak Sesuai |
| 6. | Laporan Kinerja Dosen | Sesuai |
| 7. | Laporan kinerja Karyawan dari mahasiswa | Tidak Sesuai |
| 8. | Laporan penialaian dosen dari teman sejawat | Tidak Sesuai |
| 9. | Berkas Kelengkapan Pustakawan | Sesuai |
| 10. | Daftar nama pustakawan | Sesuai |
| 11. | Berkas Kelengkapan Laboran | Tidak Sesuai |
| 12. | Daftar nama laboran | Sesuai |
| 13. | Berkas persyaratan pelamar untuk dosen dan tendik | Sesuai |
| 14. | Daftar Nama Dosen yang sudah Berjabatan Fungsional | Tidak Sesuai |
| 15. | Evaluasi kinerja dosen bimbingan TA mahasiswa | Sesuai |
| 16. | Laporan evaluasi BKD Dosen | Tidak Sesuai |
| 17. | dokumen formal dan pedoman pengelolaan SDM tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | Tidak Sesuai |
| 18. | dokumen kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan dokumen struktur organisasi sesuai tugas dan fungsinya masingmasing | Sesuai |
| 19. | okumen formal Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dapat direvitalisasi sesuai pengembangan institusi | Tidak Sesuai |
| 20. | dokumen formal tentang Renstra yang diperbaharui setiap empat (4) tahun sekali | Sesuai |
| 21. | dokumen formal tentang rencana pengembangan jangka pendek (Renop)/ RKA | Sesuai |
| 22. | dokumen legalitas lembaga | Sesuai |
| 23. | ebijakan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan layanan akademik, layanan non akademik, berperan aktif dalam bidang kemahasiswaan, dan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik | Sesuai |
| 24. | Laporan pertanggungjawaban Manajemen Tahunan | Tidak Sesuai |
| 25. | SK RKA | Sesuai |
| 26. | pedoman dan prosedur pemilihan direktur dan wakil direktur yang disahkan dan dijalankan oleh yayasan | Sesuai |
| 27. | Jumlah agenda rapat pengurus Politeknik dan unit minimal sebulan sekali | Sesuai |
| 28. | sosialisasi kebijakan/peraturan kepada pemangku kepentingan (dosen, tendik, karyawan, mahasiswa, dan unsur terkait lainnya) | Sesuai |