|
1. |
Terdapat dokumen pembentukan struktur organisasi UPMPI |
100 |
tercapai |
|
2. |
Terdapatdokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir-formulir pendukung) |
80 |
tercapai, meskipun perlu pembaharuan sesuai MBKM |
|
3. |
Terdapat dokumen renstra unit dan roadmap unit |
100 |
tercapai |
|
4. |
Tersedia dokumen pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP) |
80 |
tercapai |
|
5. |
Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram tiap tahunnya |
75 |
belum setiap tahun ada sosialisasi |
|
6. |
Tersedianya sistem penjaminan mutu internal secara otonom |
80 |
ada |
|
7. |
Tersedia SK penunjukkan auditor internal dan surat tugasnya |
50 |
SK belum ada yg ada Surat Tugas |
|
8. |
Jumlah asesor internal Politeknik LPP |
75 |
asessor 4 orang dari TKM, AKT, BTP D3 dan BTP D4. TMS belum ada |
|
9. |
Tersedia dokumen laporan audit mutu internal setiap tahun sekali |
80 |
laporan audit tahun 2020.1 dan 2020.2 belum ada |
|
10. |
Tersedia dokumen bukti evaluasi diri yang dilakukan oleh semua bagian yang ada di Politeknik LPP |
80 |
Monev 2020.1 dan 2020.2 belum ada |
|
11. |
Hasil evaluasi dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan |
100 |
sudah ada laporan monev, publikasi belum sepenuhnya |
|
12. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas hasil audit mutu internal dan umpan balik |
50 |
dokumen tahun 2017, selebihnya yg terupdate belum ada |
|
13. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas kinerja proses dan kesesuaiannya |
50 |
dokumen tahun 2017, selebihnya yg terupdate belum ada |
|
14. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindakan pencegahan dan perbaikan |
50 |
dokumen tahun 2017, selebihnya yg terupdate belum ada |
|
15. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya |
50 |
dokumen tahun 2017, selebihnya yg terupdate belum ada |
|
16. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas rekomendasi untuk peningkatan |
50 |
dokumen tahun 2017, selebihnya yg terupdate belum ada |
|
17. |
Perolehan akreditas eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi |
0 |
belum ada |
|
18. |
Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga internasional |
0 |
belum ada |
|
19. |
Perolehan hasil audit eksternal laporan keuangan oleh KAP |
100 |
ada/sesuai |
|
20. |
Perolehan status akreditasi seluruh progam studi oleh BAN-PT |
100 |
ada/sesuai |