DATA HASIL AUDIT
Teknologi Informasi
| Unit | Teknologi Informasi |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap 2020 |
| Masa Periode | 17-11-2021 - 27-11-2021 |
| Hari/Tanggal Audit | Rabu, 15-12-2021 |
| Jam | 08.00 |
| Auditee | Unit Teknologi Informasi |
| Auditor Ketua | Lestari Hetalesi Saputri |
| Auditor Anggota | Fitria Nugraheni Sukmawati, Dyah Puspasari, Retno Muningsih |
| Kesimpulan Akhir | Pengelolaan teknologi Informasi perlu ditingkatkan. Banyak data/bukti dokumen tertulis ataupun bukti rekaman belum dapat diberikan dan dilaporkan dengan baik oleh Unit Teknologi Informasi. |
| Nilai Akhir | 59.52 (1250/21) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | STANDAR SISTEM INFORMASI | ||||||
| 1. | Politeknik menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa dan karyawan | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Politeknik menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa dan karyawan | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Politeknik menjalankan sistem informasi yang diwajibkan oleh DIKTI | 100 | tercapai | ||||
| 4. | Politeknik memiliki rencana pengembangan sistem informasi | 100 | tercapai | ||||
| 2. | STANDAR PENGELOLAAN JARINGAN | ||||||
| 1. | Politeknik LPP menggunakan perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 2. | Politeknik LPP memberikan fasilitas internet melalui kabel maupun nirkabel untuk menjangkau seluruh lingkungan Politeknik | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 3. | Politeknik LPP melakukan pengelolaan jaringan secara terpusat | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 4. | Politeknik LPP membangun jaringan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa maupun kerja karyawan | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 5. | Setiap pengguna internet dibedakan dengan user untuk proses pengawasan | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 6. | Politeknik LPP menggunakan DNS resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 7. | Politeknik LPP melakukan filtering terhadap konten yang didownload | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 8. | Politeknik LPP menerapkan rule/konfigurasi khusus untuk mengamankan jaringan maupun perangkat jaringan | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 9. | Politeknik LPP membagi jaringan ke dalam beberapa network yang berbeda untuk membagi beban jaringan agar tidak terlalu besar | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 10. | Politeknik LPP melakukan pengecekan berkala konfigurasi/rule yang dibuat untuk memastikan tidak ada celah masuknya virus maupun hacker | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 11. | Politeknik LPP melakukan perawatan terhadap perangkat jaringan agar perangkat awet dan dapat digunakan sebagaimana mestinya | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 3. | STANDAR PERANGKAT PENYIMPAN DATA DAN APLIKASI | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki sistem pengaman untuk alat penyimpan data dan aplikasi | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 2. | Politeknik mengelola dan merawat data yang tersimpan | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 3. | Politeknik melakukan pengawasan baik secara visual maupun remote access | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 4. | STANDAR PENGGUNAAN FASISILATAS INTERNET | ||||||
| 1. | Politeknik melukukan pengawasan berkala terhadap aktivitas internet | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 2. | Politeknik melakukan tindakan yang diperlukan jika ada sesuuatu yang terjadi melbihi kebiasaan dalam jaringan | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| 3. | Politeknik melakukan sosialisasi penguunaan internet sehat | 50 | Belum ada bukti dan penjelasan terkait ketercapaian | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Dokumen Sistem yang ada di Politeknik LPP | Sesuai |
| 2. | Rencana Pengembangan Sistem | Sesuai |