DATA HASIL AUDIT
Unit Kerjasama
| Unit | Unit Kerjasama |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap 2020 |
| Masa Periode | 17-11-2021 - 27-11-2021 |
| Hari/Tanggal Audit | Selasa, 14-12-2021 |
| Jam | 10.00 |
| Auditee | UKERS |
| Auditor Ketua | Fitria N.S. |
| Auditor Anggota | |
| Kesimpulan Akhir | Ada target yang belum tercapai dan masih banyak dokumen-dokumen bukti yang belum terekam dengan baik. |
| Nilai Akhir | 29.31 (850/29) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Standar Kerjasama | ||||||
| 1. | Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Nasional baik Hulu dan Hilir minimal 5 per tahun | 100 | |||||
| 2. | Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Luar Negeri baik Hulu dan Hilir minimal 2 per tahun | 0 | Belum ada dokumen yang diupload | ||||
| 3. | Kerjasama Pemerintah Daerah minimal 3 per tahun | 100 | |||||
| 4. | Kerjasama Lembaga Pendidikan tinggi, Pusat penelitian, Lembaga sertifikasi minimal 2 per tahun | 100 | |||||
| 5. | Kerjasama UMKM minimal 1 per tahun | 0 | |||||
| 6. | Tersedia dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama | 0 | Belum ada dokumen yang diupload | ||||
| 7. | Jumlah kerjasama di bidang pendidikan dengan institusi lain | 100 | |||||
| 8. | Jumlah kerjasama di bidang penelitian dengan institusi lain | 50 | data tidak lengkap, bisa ambil dari judul2 laporan penelitian | ||||
| 9. | Jumlah kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain | 50 | data tidak lengkap, bisa ambil dari judul2 laporan PkM | ||||
| 10. | Jumlah kerjasama dengan mitra dalam negeri | 100 | |||||
| 11. | Jumlah kerjasama dengan mitra luar | 100 | |||||
| 12. | Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan mitra kerjasama, diukur dengan instrument yang sahih, dan upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis | 0 | Belum ada dokumen yang diupload | ||||
| 2. | Standar Pengelolaan Kerjasama | ||||||
| 1. | Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | 100 | |||||
| 2. | Tersedia bukti kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dalamdan luar negeri | 50 | belum semua lengkap | ||||
| 3. | Tersedia dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis | 0 | Belum ada dokumen yang diupload | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Dokumen MOU/MOA | - |
| 2. | Dokumen MOU/MOA | - |
| 3. | Dokumen MOU/MOA | - |
| 4. | Dokumen MOU/MOA | - |
| 5. | Dokumen MOU/MOA | - |
| 6. | Instrumen Survei kepuasan mitra | - |
| 7. | Laporan Hasil Evaluasi Mitra Kerjasama | - |
| 8. | Renstra Unit Kerjasama | - |
| 9. | Roadmap Kerja Unit Kerjasama | - |