Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal

Unit	Bagian SDM & Kesekretariatan
Nama Periode	Monev Semester Genap 2020
Masa Periode	17-11-2021 - 27-11-2021
Hari/Tanggal Audit	Sabtu, 13-11-2021
Jam	17.05
Auditee	Bagian SDM & Kesekretariatan
Auditor Ketua	Retno Muningsih
Auditor Anggota	Fitria Nugraheni Sukmawati, Lestari Hetalesi Putri, Dyah Puspasari
Kesimpulan Akhir	Data dan dokumen belum ada semua s.d Senin 13 Desember 2021 @ 21.39 PM data belum dilengkapi, tdk ada dokumen terupload
Nilai Akhir	0.00 (0/83)

#	Indikator		Penilaian Auditor
#	Indikator		Ketercapaian (%)	Keterangan
1.	Standar Formasi Lembaga
	1.	Terdapat rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa	0	0
	2.	Terdapat rasio dosen sosial terhadap mahasiswa	0	0
	3.	Terdapat rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit	0	0
2.	Standar Penilaian Dosen dan Tendik serta Tenaga Administrasi
	1.	Terdapat semua dosen melakukan penulisan BKD dan SKP di setiap akhir semester	0	0
	2.	semua karyawan telah melakukan penulisan SKP setiap tahun	0	0
	3.	Terdapat persentase jumlah dosen yang mendapatkan nilai 3 dari mahasiswa	0	0
	4.	Terdapat persentase penialaian dosen dari teman sejawat (minimal 3,75)	0	0
	5.	semua dosen tetap telah melakukan magang ke industri	0	0
3.	Standar Pustakawan
	1.	pustakawan telah memiliki kualifikasi	0	0
	2.	Tersedia jumlah laboran di masing-masing prodi	0	0
4.	Standar Laboran
	1.	Tersedia laboran yang telah memiliki kualifikasi	0	0
	2.	Tersedia jumlah laboran di masing-masing prodi	0	0
5.	Standar Dosen
	1.	Memiliki surat keterangan sehat saat awal masuk	0	0
	2.	Peningkatan Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli	0
	3.	Jumlah mahasiswa bimbingan TA maksimal 20 orang per dosen	0	0
	4.	Peningkatan Persentase dosen tetap dari seluruh total dosen	0	0
	5.	Dosen tetap harus berpendidikan minimal S2 yang dibuktikan dengan ijazah	0	0
	6.	Peningkatan Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik	0	0
	7.	Peningkatan Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi profesi	0	0
	8.	Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli dan lektor	0	0
	9.	Peningkatan persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap	0	0
	10.	Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar	0	0
	11.	Jumlah maksimal Beban Kerja Dosen yang tidak memiliki jabatan struktural	0	0
6.	Standar Pengelolaan SDM
	1.	Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan SDM tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya	0	0
	2.	Tersedia dokumen kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan dokumen struktur organisasi sesuai tugas dan fungsinya masingmasing	0	0
	3.	Tersedia bukti fasilitas santunan sosial (BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan), hak cuti, THR,insentif tahunan, dan anggota koperasi	0	0
	4.	Tersedia bukti kegiatan gathering karyawan setiap tahun sekali	0	0
7.	Standar Sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan
	1.	Terdapat visi, misi, dan tujuan yang tertulis di area kampus Politeknik LPP	0	0
	2.	Terdapat visi, misi, dan tujuan yang termuat dalam website Politeknik LPP	0	0
	3.	Tersedianya kuisioner sebagai instrumen survei tingkat pemahaman visi, misi, dan tujuan	0	0
	4.	Terdapat laporan hasil survei tingkap pemahaman visi, misi, dan tujuan	0	0
8.	Standar Tata Pamong
	1.	Tersedianya dokumen formal tentang sistem tata pamong	0	0
	2.	Tersedia dokumen formal Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dapat direvitalisasi sesuai pengembangan institusi	0	0
	3.	Tersedia dokumen formal tentang Renstra yang diperbaharui setiap empat (4) tahun sekali	0	0
	4.	Tersedia dokumen formal tentang rencana pengembangan jangka pendek (Renop)/ RKA	0	0
	5.	Adanya dokumen penetapan tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Politeknik LPP	0	0
	6.	Adanya SK Direktur tentang penetapan struktur organisasi Politeknik LPP dan uraian tugas pokok jabatan	0	0
	7.	Adanya dokumen kode etik, dosen, karyawan, dan mahasiswa	0	0
	8.	Setiap uAnit kerja memiliki SOP yang terkait dengan jobdesk masing-masing unit	0	0
	9.	Setiap uAnit kerja memiliki SOP yang terkait dengan jobdesk masing-masing unit	0	0
	10.	Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang	0	0
9.	Standar Tenaga Kependidikan
	1.	Semua tenaga kependidikan memiliki surat keterangan sehat saat awal masuk	0	0
	2.	Kualifikasi tenaga kependidikan minimal D3	0	0
	3.	Kualifikasi tenaga administrasi minimal SMA	0	0
10.	Standar Tata Pamong Akuntabel
	1.	Adanya dokumen RKA yang disusun dan dilaporkan reaxlisasi kegiatan dan anggaran kepada Yayasan setiap tahun	0	0
	2.	Adanya unit pelaksana audit internal oleh UPMPI (Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal)	0	0
	3.	Adanya lembaga eksternal yang melakukan audit bidang keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	0	0
	4.	Setiap program studi dan unit kerja menyusun rencana kegiatan dan anggaran tiap tahun (RKAT)	0	0
	5.	Adanya lembaga eksternal yang melakukan audit bidang keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	0	0
	6.	Peningkatan sistem informasi terintergrasi yang dapat diakses oleh semua pihak	0	0
11.	Standar Kepemimpinan Operasional
	1.	Tersedia dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas	0	0
	2.	Adanya keterlibatan Program Studi dan semua unit dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik	0	0
	3.	Adanya keleluasaan yang diberikan kepada semua civitas akademika dalam melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan	0	0
12.	Standar Kepemimpinan Organisasi
	1.	Adanya Rapat Kerja Politeknik diadakan setiap tahun yang diikuti oleh seluruh unit kerja untuk merencanakan program kerja , melaksanakan melaksanakan, dan melaporkan program kerja , dan tindak lanjut	0	0
	2.	Terlaksananya rapat koordinasi pengurus Politeknik dan karyawan dilaksanakan setiap hari Jumat minggu ke empat setiap bulan	0	0
13.	Standar Kepemimpinan Publik
	1.	Persentase jumlah dosen dalam kepengurusan organisasi badan lembaga pemerintah/internasional/swasta, perguruan tinggi, maupun kemasyarakatan dalam setahun 100%	0	0
	2.	Adanya dokumen evaluasi terhadap capaian kinerja yang sudah direncanakan oleh pimpinan dan unsur organisasi dan tindak lanjut	0	0
	3.	Pelaporan hasil kerja Politeknik LPP disampaikan ke publik melalui Pidato laporan tahunan di acara pelaksanaan wisuda	0	0
14.	Standar Tata Pamong Kredibel
	1.	Politeknik memiliki dokumen legalitas lembaga	0	0
	2.	Politeknik memiliki mekanisme yang jelas terkait penentuan kebijakan mutu, sasaran mutu, Renstra,dan RKA	0	0
	3.	Tersedia dokumen pengelolaan kepegawaian (peraturan karyawan Politeknik LPP)	0	0
15.	Standar Tata Pamong Keadilan
	1.	Adanya kebijakan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan layanan akademik, layanan non akademik, berperan aktif dalam bidang kemahasiswaan, dan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik	0	0
	2.	Adanya penugasan pengampu mata kuliah berdasarkan hasil rapat bersama	0	0
16.	Standar Tata Pamong Bertanggungjawab
	1.	Adanya laporan pertanggungjawaban (Direktur, Program studi, dan unit kerja) dalam rapat tahunan	0	0
17.	Standar Tata Pamong Transparan
	1.	Politeknik memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat bersama semua unit kerja	0	0
	2.	Adanya pedoman dan prosedur pemilihan direktur dan wakil direktur yang disahkan dan dijalankan oleh yayasan	0	0
	3.	Jumlah agenda rapat pengurus Politeknik dan unit minimal sebulan sekali	0	0
	4.	Dokumentasi sosialisasi kebijakan/peraturan kepada pemangku kepentingan (dosen, tendik, karyawan, mahasiswa, dan unsur terkait lainnya)	0	0

No	Nama Dokumen	Status
1.	Rekap rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa	Tidak Sesuai
2.	Rekap rasio dosen sosial terhadap mahasiswa	Tidak Sesuai
3.	Rekap rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit	Tidak Sesuai
4.	Rekap BKD Dosen	Tidak Sesuai
5.	Rekap SKP Karyawan	Tidak Sesuai
6.	Laporan Kinerja Dosen	Tidak Sesuai
7.	Laporan kinerja Karyawan dari mahasiswa	Tidak Sesuai
8.	Laporan penialaian dosen dari teman sejawat	Tidak Sesuai
9.	Berkas Kelengkapan Pustakawan	Tidak Sesuai
10.	Daftar nama pustakawan	Tidak Sesuai
11.	Berkas Kelengkapan Laboran	Tidak Sesuai
12.	Daftar nama laboran	Tidak Sesuai
13.	Berkas persyaratan pelamar untuk dosen dan tendik	Tidak Sesuai
14.	Daftar Nama Dosen yang sudah Berjabatan Fungsional	Tidak Sesuai
15.	Evaluasi kinerja dosen bimbingan TA mahasiswa	Tidak Sesuai
16.	Laporan evaluasi BKD Dosen	Tidak Sesuai
17.	Laporan pertanggungjawaban Manajemen Tahunan	Tidak Sesuai
18.	SK RKA	Tidak Sesuai
19.	pedoman dan prosedur pemilihan direktur dan wakil direktur yang disahkan dan dijalankan oleh yayasan	Tidak Sesuai
20.	okumen formal Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dapat direvitalisasi sesuai pengembangan institusi	Tidak Sesuai
21.	dokumen formal tentang Renstra yang diperbaharui setiap empat (4) tahun sekali	Tidak Sesuai
22.	dokumen formal tentang rencana pengembangan jangka pendek (Renop)/ RKA	Tidak Sesuai
23.	dokumen kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan dokumen struktur organisasi sesuai tugas dan fungsinya masingmasing	Tidak Sesuai
24.	dokumen formal dan pedoman pengelolaan SDM tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya	Tidak Sesuai
25.	Jumlah agenda rapat pengurus Politeknik dan unit minimal sebulan sekali	Tidak Sesuai
26.	sosialisasi kebijakan/peraturan kepada pemangku kepentingan (dosen, tendik, karyawan, mahasiswa, dan unsur terkait lainnya)	Tidak Sesuai
27.	ebijakan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan layanan akademik, layanan non akademik, berperan aktif dalam bidang kemahasiswaan, dan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik	Tidak Sesuai
28.	dokumen legalitas lembaga	Tidak Sesuai

Bagian SDM & Kesekretariatan