DATA HASIL AUDIT
Bagian Umum dan Rumah Tangga
| Unit | Bagian Umum dan Rumah Tangga |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap 2020 |
| Masa Periode | 17-11-2021 - 27-11-2021 |
| Hari/Tanggal Audit | Rabu, 15-12-2021 |
| Jam | 13.30 |
| Auditee | Christiana Sri H |
| Auditor Ketua | Dyah Puspasari, S.E.,M.Sa |
| Auditor Anggota | Fitria Nugraheni, Retno Muningsih, Lestari Hetalesi |
| Kesimpulan Akhir | Bagian Umum dan RT belum melakukan penilaian terhadapa capaian indikator dan belum mengupload bukti dokumen pendukungnya |
| Nilai Akhir | 0.00 (0/22) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Standar Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi | ||||||
| 1. | Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | 0% | |||||
| 2. | Tersedia sarana olahraga dan kesenian sesuai kebutuhan UKM | 0% | |||||
| 3. | Tersedia fasilitas umum meliputi koperasi, poliklinik, kantin, tempat ibadah, Health care, dan tempat parker | 0% | |||||
| 4. | Tersedia dokumen formal dan pedoman sistem pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu sistem informasi | 0% | |||||
| 5. | Tersedia Sistem Informasi (SIM) Politeknik LPP terintegrasi meliputi SIM akademik, SIM keuangan mahasiswa, SIM PMB, SIM Kepegawaian, SIM Tracer study, SIM Keuangan manajemen | 0% | |||||
| 6. | Tersedia jaringan internet agar mahasiswa dapat mengakses dengan cepat dan lancar | 0% | |||||
| 2. | Standar Pengadaan Sarana Prasarana | ||||||
| 1. | Terdapat SOP atau aturan prosedur terkait pengadaan/pembelian sarana prasarana yang dilakukan oleh bagian umum dan Rumah tangga | 0% | |||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | pedoman pengelolaan sarana dan prasarana tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | - |
| 2. | Rekap sarana olahraga dan kesenian sesuai kebutuhan UKM | - |
| 3. | Rekap fasilitas umum meliputi koperasi, poliklinik, kantin, tempat ibadah, Health care, dan tempat parker | - |
| 4. | dokumen formal dan pedoman sistem pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu sistem informasi | - |
| 5. | Rekap Sistem Informasi (SIM) Politeknik LPP terintegrasi meliputi SIM akademik, SIM keuangan mahasiswa, SIM PMB, SIM Kepegawaian, SIM Tracer study, SIM Keuangan manajemen | - |
| 6. | jaringan internet agar mahasiswa dapat mengakses dengan cepat dan lancar | - |
| 7. | SOP atau aturan prosedur terkait pengadaan/pembelian sarana prasarana yang dilakukan oleh bagian umum dan Rumah tangga | - |