|
1. |
Terdapat dokumen pembentukan struktur organisasi UPMPI |
100 |
SK pembentukan SPMI awal tahun 2007, perlu ditambahkan SO UPMPI saat ini |
|
2. |
Terdapatdokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir-formulir pendukung) |
100 |
ada dokumen yang disk kan tahun 2021, 2023 |
|
3. |
Terdapat dokumen renstra unit dan roadmap unit |
100 |
sudah ada renstra tahun 21-25, |
|
4. |
Tersedia dokumen pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP) |
100 |
harus ada laporan AMI dan Laporan RTM |
|
5. |
Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram tiap tahunnya |
0 |
|
|
6. |
Tersedianya sistem penjaminan mutu internal secara otonom |
100 |
berkoordinasi dengan dir |
|
7. |
Tersedia SK penunjukkan auditor internal dan surat tugasnya |
100 |
hanya ada surat tugas, (indikator disesuaikan) |
|
8. |
Jumlah asesor internal Politeknik LPP |
100 |
|
|
9. |
Tersedia dokumen laporan audit mutu internal setiap tahun sekali |
100 |
|
|
10. |
Tersedia dokumen bukti evaluasi diri yang dilakukan oleh semua bagian yang ada di Politeknik LPP |
|
bukti dokumen laporan dari tiap prodi dan unit |
|
11. |
Hasil evaluasi dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan |
100 |
dipublikasikan secara internal saat forkom |
|
12. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas hasil audit mutu internal dan umpan balik |
100 |
dipisah dari laporan AMI nya ya. nomer 12 sampai 16 dapat dijasikan 1 indikator dokumen laporan RTM |
|
13. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas kinerja proses dan kesesuaiannya |
100 |
|
|
14. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindakan pencegahan dan perbaikan |
100 |
|
|
15. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya |
100 |
|
|
16. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas rekomendasi untuk peningkatan |
100 |
|
|
17. |
Perolehan akreditas eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi |
100 |
|
|
18. |
Workshop persiapan perolehan akreditasi program studi oleh lembaga internasional |
100 |
|
|
19. |
Perolehan hasil audit eksternal laporan keuangan oleh KAP |
100 |
|
|
20. |
Perolehan status akreditasi seluruh progam studi oleh BAN-PT |
100 |
|