DATA HASIL AUDIT
Unit Kerjasama
| Unit | Unit Kerjasama |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap 2023 |
| Masa Periode | 12-02-2024 - 07-04-2024 |
| Hari/Tanggal Audit | Kamis, 02-05-2024 |
| Jam | 09.00 |
| Auditee | Unit Kerjasama |
| Auditor Ketua | Fitria Nugraheni |
| Auditor Anggota | Dyah Puspasari |
| Kesimpulan Akhir | Persentase ketercapaian tida diisi oleh auditee, beberapa dokumen bukan merupakan dokumen yg dimaksud, link gdrive ada yang tidak bisa diakses |
| Nilai Akhir | 25.00 (375/15) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Standar Kerjasama | ||||||
| 1. | Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Nasional baik Hulu dan Hilir minimal 5 per tahun | 0% | |||||
| 2. | Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Luar Negeri baik Hulu dan Hilir minimal 2 per tahun | 0% | |||||
| 3. | Kerjasama Pemerintah Daerah minimal 3 per tahun | 0% | |||||
| 4. | Kerjasama Lembaga Pendidikan tinggi, Pusat penelitian, Lembaga sertifikasi minimal 2 per tahun | 50% | |||||
| 5. | Kerjasama UMKM minimal 1 per tahun | 0% | |||||
| 6. | Tersedia dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama | 0% | |||||
| 7. | Jumlah kerjasama di bidang pendidikan dengan institusi lain | 0% | |||||
| 8. | Jumlah kerjasama di bidang penelitian dengan institusi lain | 20% | |||||
| 9. | Jumlah kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain | 100% | |||||
| 10. | Jumlah kerjasama dengan mitra dalam negeri | 55% | |||||
| 11. | Jumlah kerjasama dengan mitra luar | 50% | |||||
| 12. | Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan mitra kerjasama, diukur dengan instrument yang sahih, dan upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis | 0% | |||||
| 2. | Standar Pengelolaan Kerjasama | ||||||
| 1. | Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | 0% | |||||
| 2. | Tersedia bukti kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dalamdan luar negeri | 100% | |||||
| 3. | Tersedia dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis | 0% | |||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Dokumen MOU/MOA | - |
| 2. | Dokumen MOU/MOA | Sesuai |
| 3. | Dokumen MOU/MOA | Sesuai |
| 4. | Dokumen MOU/MOA | Sesuai |
| 5. | Dokumen MOU/MOA | Tidak Sesuai |
| 6. | Instrumen Survei kepuasan mitra | Sesuai |
| 7. | Laporan Hasil Evaluasi Mitra Kerjasama | Sesuai |
| 8. | Renstra Unit Kerjasama | Tidak Sesuai |
| 9. | Roadmap Kerja Unit Kerjasama | Tidak Sesuai |
| 10. | Roadmap unit Kerjasama Tahun 2022 | Tidak Sesuai |